Ingyenes anyag
A 18 pontos audit-felkészültségi ellenőrzőlista amit az ír élelmiszer-előállítók használnak az FSAI, BRCGS és SFPA vizsgáin való megfeleléshez.
Ezt az ellenőrzőlistát alapító partnerünk QA csapatával készítettük a legutóbbi BRCGS auditjuk előtt. Egyetlen nemmegfelelés nélkül átmentek. A teljes lista alább található — olvassa el itt, vagy töltse le PDF-ként. A letöltéshez nem kell e-mailt megadni; az opcionális e-mail kurzus tényleg választható.
Home › Ír élelmiszer-előállítók auditfelkészültségi ellenőrzőlistája
Proof points
In one glance.
- 18 konkrét, végrehajtható ellenőrzés a nyomonkövethetőség, minőségellenőrzés, dokumentáció, kiszállítás és az auditnapló területein.
- BRCGS Issue 9 rendelkezéseire hivatkozva (§3.9, §3.11, §4.7, §5.4)
- A Cashel Farmhouse Cheesemakers csapatával készítve a legutóbbi auditjuk előtt
- Ingyenes PDF — e-mail megadása nem szükséges. Opcionális, 5 részes audit-előkészítő e-mail kurzus, ha szeretné.
01 · Nyomonkövethetőség
Nyomonkövethetőség — 5 ellenőrzés.
Az a szakasz, amin az auditorok töltik a legtöbb időt, és ahol a vertikális auditok tesztjei zajlanak.
- 01 · Visszafelé történő nyomonkövetés működik, időzítve (BRCGS §3.9) — Válasszon bármelyik az elmúlt 3 hónapban gyártott késztermék-tételből. Fel tudja nevezni minden benne lévő alapanyag- és csomagolási tételt — szállító, leszállítás dátuma, szállítói tételkód — dokumentumokkal együtt? Mérje az időt. Cél: jóval 4 órán belül, beleértve a tömegmérleget.
- 02 · Előrefelé történő nyomonkövetés működik, időzítve (BRCGS §3.9) — Válasszon bármelyik alapanyag-szállítmányt. Fel tudja sorolni minden tételt, amelybe beépült, és minden vevőt, aki azokat a tételeket megkapta, a kiszállítási tételsoronkénti mennyiségekkel?
- 03 · Szállítói leszállítások összekapcsolva a beérkezési nyilvántartásokkal (BRCGS §3.5) — Minden beérkezés tartalmazza a szállítói tételkódot és hivatkozik a COA-ra vagy a megfelelőséget igazoló dokumentumra — ideértve a csomagolási szállítmányokat is.
- 04 · Az újrafeldolgozott anyagok és a félkész termékek saját azonosítóval rendelkeznek (BRCGS §3.9) — Az újrafeldolgozott anyagok, silókiadások, pácok és folyamatban lévő munkák saját tételazonosítóval kötik össze a szülő- és gyermektételeket, súlyadatokkal. Itt omlik össze a tömegmérleg.
- 05 · Szimulált visszahívás/nyomonkövetési teszt az ütemterv szerint (BRCGS §3.9.2 / §3.11.3) — Az elmúlt 12 hónapban legalább egy dokumentált nyomonkövetési teszt és egy visszahívási eljárás teszt történt, időzítésekkel, tömegmérleggel és rögzített helyesbítő intézkedésekkel.
02 · Minőségellenőrzési dokumentáció
Minőségellenőrzési dokumentáció — 4 ellenőrzés.
- 01 · Minden tételhez teljes körű minőségellenőrzési feljegyzések (Reg. 852/2004 Art. 5) — Minden gyártási napra vannak CCP ellenőrzések a HACCP-terv szerinti gyakorisággal — aláírva, időzítve, a képzési mátrixban szereplő személyek által.
- 02 · Allergén-nyilatkozatok naprakészek (FIC Reg. 1169/2011) — A termékspecifikációk és a címkék megfelelnek a jelenlegi recepteknek; az allergénváltozásokat dátummal ellátott specifikációmódosítások és címkeváltozást igazoló bizonyítékok támasztják alá.
- 03 · Minden eltérésnél rögzítik a termék további sorsát — Minden ellenőrzési kilengés rögzíti, mi történt az érintett termékkel — tétellel azonosítva —, nem csak azt, mi történt a berendezéssel.
- 04 · A nyilvántartások megőrzése megfelel a legszigorúbb előírásnak, amelyet alkalmaz — Nyomonkövetési és minőségellenőrzési feljegyzések 5 évig lekérhetők (vagy a legszigorúbb ügyfél-/szektorkövetelmény szerint). Teszteld: húzd elő a múlt februári CCP-naplókat 10 perc alatt.
03 · Kiszállítás és ügyfél-igazolások
Kiszállítási és ügyfél-igazolások — 3 ellenőrzés.
- 01 · A kiszállítási sorok minden esetben tartalmazzák a kiszállított tétel/lotszám kódját — Minden kiszállítási soron szerepel a kiszállított tétel/lotszám a vevő által elvárt formátumban. Ha a szerződés megköveteli, kiskereskedelmi formátumú sablonok is rendelkezésre állnak.
- 02 · A vevői SKU-k leképezése karbantartott dokumentum — A saját márkás kódok belső termékekhez vannak rendelve hatálybalépési dátumokkal — bárki fel tudja oldani őket, nem csak a táblázat készítője.
- 03 · COA-k kiadva és archiválva minden kiszállításhoz — Ahol a vevők COA-t kérnek, rendelkezésre áll bizonyíték arra, hogy a megfelelő COA a megfelelő kiszállítással került — és bármelyiket igényre újra elő tudja állítani.
04 · Audit napló és változáskezelés
Audit napló és változáskezelés — 3 ellenőrzés.
- 01 · A feljegyzések hozzárendelhetők és védettek — Ki rögzített mit és mikor — és a történelem nem szerkeszthető észrevétlenül. Papíralapú nyilvántartásnál: maradandó tinta, egyvonalas javítások, monogramok. Rendszerek esetén: módosíthatatlan audit-trail.
- 02 · A hozzáférés szerepkör alapú — Az emberek csak azokat a feljegyzéseket módosíthatják, amelyekért a szerepkörük felel; a távozók hozzáférését megszüntetik. Az egész üzemben használt közös bejelentkezés megszünteti a hozzárendelhetőséget.
- 03 · A specifikációk és receptúrák változásai verziózottak (BRCGS §5.4) — A korábbi gyártási tételek a gyártás idején érvényes specifikációhoz rendelődnek — ez kritikus a reklamációk és a saját márkás lekérdezések kezelésekor specifikációváltozás után.
05 · Visszahívás és kivonás
Visszahívás és kivonás — 3 ellenőrzés.
- 01 · Dokumentált visszahívási eljárás név szerint megadott szerepekkel (BRCGS §3.11 / Reg. 178/2002 Art. 19) — Ki dönt, ki hívja az FSAI-t, ki értesíti az ügyfeleket, ki beszél a sajtóval — megnevezett személyek helyettesekkel; kapcsolattartó listák, amelyeket az elmúlt 12 hónapban frissítettek.
- 02 · Gyakorlatok ütemezése betartva — A visszahívási eljárást legalább évente tesztelik (ha a saját márkás kiskereskedelmi szerződések előírják, félévente), és írásos gyakorlatjelentések készülnek.
- 03 · A bizonyítékcsomag reprodukálható — Bármely tételről elő tudja állítani a teljes láncolatot — beszállítók, tételek, ügyfelek, mennyiségek — olyan dokumentumként, amelyet a hatóság elvihet. Ez az az anyag, amelyre az egész ellenőrző lista törekszik.
Hogyan használja
Nyomtassa ki. Jelölje meg zölddel, sárgával, pirossal. Aludjon nyugodtabban.
Menjen végig a listán két héttel az ellenőrzés időablakának kezdete előtt. Jelölje zölddel, sárgával, pirossal. A sárga tételek általában ott vannak, ahol a Keystone segít; a piros tételeknél döntést kell hoznia, mielőtt az auditor belép. Ha szeretne egy ingyenes egyórás beszélgetést, hogy átbeszéljük a piros tételeket, írjon nekünk — nincs kvóta, nincs jutalék.
FAQs
Frequently asked.
Az ellenőrző lista BRCGS-által jóváhagyott?
Egyik tanúsító testület sem 'jóváhagy' harmadik fél által készített ellenőrző listákat. Ez az a munkadokumentum, amelyet alapító partnerünk használt a sikeres BRCGS Issue 9 szerinti audit előtt. Útmutatóként használja, ne helyettesítse a BRCGS szabványt.
Küldenek nekem marketing e-maileket?
Csak ha feliratkozik. Az ellenőrző lista nyilvános — a teljes szöveg ezen az oldalon, PDF letölthető e-mail megadás nélkül. Emellett van egy opcionális, öt részes audit-előkészítő e-mail kurzus; minden e-mailben egykattintásos leiratkozás található.
Megoszthatom a csapatommal?
Igen — ez a lényeg. Tegye másolatba a minőségügyi vezetőjét.
Végeznek audit-előkészítő tanácsadást?
Nem árulunk audit-előkészítést szolgáltatásként. Minden leendő ügyfélnek adunk egy ingyenes egyórás előkészítő coachingot egy felmérő hívás során.