Útmutató · Nyomonkövetés és visszahívás
A 4 órás nyomonkövetési teszt: anyagmérleg, kidolgozott példával.
A nyomonkövetés a éves nyomonkövethetőségi teszt egyszerű fele. A nehezebb rész az anyagmérleg: annak bizonyítása, hogy minden, amit beérkezett vagy előállítottak, kilogrammonként elszámolható a megadott tűréshatáron belül. Ez az útmutató egy teljes, gyakorlati példán keresztül vezeti végig az eljárást, és megmutatja, hol szoktak eltűnni a kilogrammok.
Home › A 4 órás nyomonkövetési teszt: anyagmérleg részletes, kidolgozott példával
A teszt felépítése
Az éves nyomonkövethetőségi teszt három részből áll: egyirányú visszakövetés (évről évre változhat), ellenirányú visszakövetés és a mennyiségi egyeztetés, az anyagmérleg. A BRCGS elvárja, hogy az egész feladat a tétel kijelölésétől számított 4 órán belül lezajlódjon, és a vizsgálati jelentés tartalmazza az időpontokat.
Hasznos gyakorlat, ha a tesztet úgy kezeljük, mint egy más által összeállított vizsgát: kérjünk meg egy igazgatót vagy egy irodai kollégát, hogy jelölje ki a tételt, jegyezze fel az időpontot, és adja át annak a személynek, aki egy valódi visszakövetést elvégezne. Ha a vállalatban csak egy személy képes elvégezni a tesztet, tüntessük fel ezt megállapításként; ez kockázat, és az auditorok egyre gyakrabban rákérdeznek.
Az anyagmérleg egyenlete
Befejezett termék tételénél az egyeztetés így néz ki: előállított mennyiség = kiszállított mennyiség + készleten lévő mennyiség + hulladék + minták + az átdolgozásból kikerült mennyiség. Nyersanyag-tételnél fordítva: beérkezett mennyiség = gyártásban felhasznált mennyiség + készleten maradt mennyiség + hulladék + visszáruk. Minden egyes tétel mögött dokumentációnak kell állnia — kiszállítási jegy, készletszámlálás, hulladéknapló-bejegyzés stb.
Az eljárásnak meg kell határoznia egy tűréshatárt és indokolnia azt. Sok gyártó készterméknél ±1–2% közötti tűrést alkalmaz; súlyváltozó termékeknél (például sajtkerekek, húsdarabok) gyakran szélesebb sáv indokolható, mert a tényleges súlyokat (catch weights) a kiszállításkor rögzítik, nem a gyártáskor. A szám kevésbé fontos, mint az, hogy a tűrést a teszt előtt írásban rögzítsük, ne utólag.
Gyakorlati példa: B-1042 tétel, kéksajt
Forgatókönyv: a B-1042 tételt, amelyet a 12. hét szerdáján készítettek, 09:00-kor jelölték ki. A gyártási nyilvántartások 214 sajtkereket mutatnak, egyenként átlagosan 1,42 kg-mal, összesen 303,9 kg termelést. Az előre irányuló visszakövetés a következőket találta:
Elszámolt mennyiség: 302,3 kg a 303,9 kg gyártott mennyiséghez képest — 1,6 kg hiány, 0,53%, amely egy ±1% tűréshatáron belül van. Az egyeztetés lezárult; a jelentés 99,5%-os visszanyerést rögzít, az időpontokkal (visszakövetés kész 09:41, anyagmérleg lezárva 10:52), és a gyakorlat sikeres, még idő is maradt.
A valós változat: az első próbálkozásnál a legtöbb gyártó 5–8%-os hiányt talál. A hiányzó kilogrammok szinte mindig ugyanott tűnnek el: nyilvántartásba nem vett osztályozási hulladék, megtartott minták, amelyeket senki nem jegyzett fel, egy farmbolt hűtője, amely eladja a túltermelést, és átdolgozás, amely későbbi tételbe került dokumentáció nélkül. A korrigáló intézkedés ritkán az, hogy jobban visszakövessük; sokkal inkább az, hogy vezessük nyomon a veszteségeket.
| Célállomás | Bizonyító dokumentum | Mennyiség (kg) |
|---|
| ír többszörös (saját márka) | Kiszállítási jegyek DN-8811, DN-8837 | 145.2 |
| brit forgalmazó | Kiszállítási jegy DN-8845 + exportokmányok | 98.6 |
| dublini sajtkereskedő | Kiszállítási jegy DN-8852 | 28.4 |
| Hűtőtároló készlet (számlált) | Leltárív 14 / 15. hét | 22.7 |
| Osztályozásból származó hulladék | Hulladéknapló 13. hét | 4.3 |
| Kereskedelmi minták és minőségellenőrzési megtartások | Mintanapló 13–15. hét | 3.1 |
| Összesen elszámolva | , | 302.3 |
Hol tűnnek el általában a kilogrammok
- Újrafeldolgozás papírnyom nélkül, Lefaragások és másodminőségű termékek beolvasztása későbbi tételbe. Megoldás: utómunka-nyilvántartás, amely feltünteti a forrástételt, a céltételt és a súlyt; tételenként két perc ráfordítás — a tesztben órákat takarított meg.
- Változó tömeg elcsúszása, A gyártási nyilvántartások névleges tömegeket rögzítenek, a kiszállítási nyilvántartások a valós tömegeket. Megoldás: tüntesse fel az eljárásban és állítsa be ennek megfelelően a toleranciát, vagy rögzítse a valós értékeket mindkét oldalon.
- Minták, ajándékok és dolgozói eladások, Kereskedelmi minták, auditoroknak szánt ebédek, a dolgozói hűtő. Egyenként elhanyagolhatók, összességében pedig akár egy százalékot is kitehetnek. Megoldás: egy közös minta/egyéb felhasználás nyilvántartás.
- A hulladékot konténer/kuka szerint rögzítik, nem tételenként., Egy heti hulladékmennyiség nem rendelhető hozzá a teszttételhez. Megoldás: minden hulladékbejegyzés tartalmazzon tételkódot.
- Közvetlen (farmgate) és piaci értékesítés, A közvetlen eladásokat kiszállítják nyilvántartás nélkül. Ezek akkor is előre vitt mennyiségek. Megoldás: egyszerű, napi közvetlen értékesítési nyilvántartás tételkódokkal.
Mi szerepel a tesztjelentésben
- Tétel, forgatókönyv és irány, Ki jelölte ki, mikor, és a nyomonkövetés előre, visszafelé vagy mindkét irányban futott-e.
- Időpontok, A tétel kijelölésének ideje, a nyomonkövetés befejezésének ideje, a tömeg‑egyensúly lezárásának ideje. Ez a 4 órás bizonyíték.
- Egyeztetési táblázat, Pontosan ahogy fent: minden rendeltetési hely, minden dokumentumhivatkozás, minden mennyiség, a százalékos arány és a tűréshatár.
- Megállapítások és helyesbítő intézkedések, Hiányosságok, felelősök, határidők. Ha két egymást követő évben hibátlan a dokumentáció, felmerül a kérdés a teszt hitelességéről.
A teszt unalmassá tétele
A fenti gyakorlat egészében megvalósítható táblázatkezelővel, és a naplók fegyelme fontosabb a használt eszköznél. Amit egy összekapcsolt rendszer megváltoztat, az az összeállítás ideje: a Keystone-ban bármely gyártási tétel előre- és visszafelé vezetett lánca, a kiszállítási sorokra lebontott mennyiségekkel és az aktuális készlettel kevesebb mint 30 másodperc alatt megjelenik, így a 4 órás teszt 90 perces dokumentációs feladattá válik, és a vertikális audit élő bemutatóvá lesz a kapkodás helyett. A hulladék-, minta- és újramunka-naplókat továbbra is embereknek kell vezetni; nincs szoftver, amely pótolná, ha valaki nem naplózott egy hűtőt.
Key takeaways
In one glance.
- Nem a nyomonkövetés, hanem a tömeg‑egyensúly az a pont, ahol a nyomonkövetési tesztek megbuknak; minden tételhez dokumentum szükséges.
- Határozza meg a tűrést a teszt előtt (±1–2% gyakori; szélesebb tűrést indokolni kell változó súlyú termékeknél).
- Az első alkalommal jelentkező hiányok gyakran az újramunkálásban, a mintákban, a konténerenkénti hulladékban és a közvetlen értékesítésben találhatók — ezeket dokumentálni kell.
- Rögzítse a tétel kijelölésének, a nyomonkövetés befejezésének és a tömeg‑egyensúly lezárásának időpontját: ez a 4 órás bizonyíték.
- Egy megállapításokat és helyesbítő intézkedéseket tartalmazó rész erősebb auditbizonyíték, mint egy gyanúsan hibátlan eredmény.
FAQs
Frequently asked.
Mi a tömeg‑egyensúly az élelmiszer-nyomonkövetésben?
Egy mennyiségi egyeztetés, amely igazolja, hogy minden gyártott (vagy beérkezett) mennyiség elszámolható: kiszállítások + készlet + hulladék + minták + újramunka egyenlő kell legyen a gyártott vagy beérkezett mennyiséggel, a megadott tűréshatáron belül, és minden tételt dokumentummal kell alátámasztani.
Milyen tűréshatár elfogadható a tömeg‑egyensúlynál?
A szabvány nem ír elő konkrét értéket; az eljárásuk határozza meg és indokolja azt. ±1–2% gyakori a fix súlyú késztermékeknél; a változó súlyú termékek gyakran szélesebb sávot indokolnak. Auditokon problémát jelent a megmagyarázatlan rés vagy az utólag kitalált tűréshatár.
Mennyi ideig tartson a nyomonkövetési teszt?
A BRCGS elvárja, hogy a teljes nyomonkövethetőség, beleértve a tömeg‑egyensúlyt is, teljesüljön a tétel kijelölésétől számított 4 órán belül. Rögzítse az időpontokat a jelentésben; az időpontok szolgálnak bizonyítékként.
A teszt nyomonkövetése előre (forward) vagy visszafelé (backward) történjen?
Mindkettőt, az auditciklus során. Gyakori megoldás, hogy a késztermék esetén visszafelé vizsgálnak egy évet, míg a nyersanyagoknál (vagy a csomagolásnál) a következő évben előre; így mindkét irány friss bizonyítékot ad.
Kinek kell elvégeznie a nyomonkövetési tesztet?
Ideális esetben azt a személyt jelöljük ki, aki nem azonos a nyilvántartásokat készítővel, és egy olyan tételből dolgozzon, amelyet más jelöl ki. Ha a teszt csak egy konkrét személy közreműködésével sikerül, az önmagában is megállapítás, amit fel kell jegyezni és orvosolni.