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Die 18‑Punkte‑Checkliste zur Auditvorbereitung Die 18‑Punkte‑Checkliste, die irische Lebensmittelproduzenten verwenden, um FSAI‑, BRCGS‑ und SFPA‑Prüfungen zu bestehen.
Wir haben diese Checkliste zusammen mit dem QA-Team unseres Gründungspartners vor deren letztem BRCGS-Audit erstellt. Sie bestanden ohne eine einzige Nichtkonformität. Die vollständige Checkliste steht unten — lesen Sie sie online oder laden Sie das PDF herunter. Keine E-Mail-Abfrage; der optionale E-Mail-Kurs ist wirklich optional.
Home › Audit‑Bereitschafts‑Checkliste für irische Lebensmittelproduzenten
Proof points
In one glance.
- 18 umsetzbare Prüfpunkte in den Bereichen Rückverfolgbarkeit, Qualitätskontrolle, Dokumentation, Versand und Audit‑Protokoll
- Mit Querverweisen auf BRCGS-Klauseln (§3.9, §3.11, §4.7, §5.4)
- Gebaut mit Cashel Farmhouse Cheesemakers vor ihrem letzten Audit
- Kostenloses PDF, keine E-Mail erforderlich. Optionaler 5-teiliger E-Mail-Kurs zur Auditvorbereitung, falls gewünscht.
01 · Rückverfolgbarkeit
Rückverfolgbarkeit, 5 Prüfpunkte.
Der Abschnitt, dem Auditoren die meiste Zeit widmen und in dem die Tests des vertikalen Audits stattfinden.
- 01 · Rückverfolgung (rückwärts) funktioniert — mit Zeitmessung (BRCGS §3.9), Wählen Sie ein beliebiges Fertigprodukt-Los aus den letzten 3 Monaten. Können Sie jedes Rohstoff- und Verpackungslos darin benennen — Lieferant, Lieferdatum, Chargencode des Lieferanten — und die zugehörigen Dokumente vorlegen? Messen Sie die Dauer. Ziel: deutlich unter 4 Stunden, inklusive Massenbilanz.
- 02 · Vorwärtsverfolgung funktioniert — mit Zeitmessung (BRCGS §3.9), Wählen Sie eine beliebige Rohstofflieferung. Können Sie alle Chargen auflisten, in die sie eingeflossen ist, und alle Kunden, die diese Chargen erhalten haben, mit Mengen pro Versandzeile?
- 03 · Lieferantenlieferungen mit Wareneingangsaufzeichnungen verknüpft (BRCGS §3.5), Jeder Wareneingangseintrag enthält den Chargencode des Lieferanten und verweist — auch bei Verpackungslieferungen — auf das COA oder andere Konformitätsnachweise.
- 04 · Nacharbeit und Zwischenprodukte tragen eine eigene Chargenidentität (BRCGS §3.9), Nacharbeit, Silodurchläufe, Lake und in Arbeit befindliche Produkte haben eine eigene Chargenidentität, die Eltern‑ und Tochterchargen mit Gewichten verknüpft. Hier scheitern Massenbilanzen.
- 05 · Planmäßiger Probe‑Rückruf / Rückverfolgbarkeitstest (BRCGS §3.9.2 / §3.11.3), Mindestens ein dokumentierter Rückverfolgbarkeitstest und ein Test der Rückrufprozedur in den letzten 12 Monaten, mit Zeitangaben, Massenbilanz und dokumentierten Korrekturmaßnahmen.
02 · QC‑Dokumentation
QC-Dokumentation, 4 Prüfpunkte.
- 01 · QC‑Aufzeichnungen pro Charge vollständig (Reg. 852/2004 Art. 5), Für jeden Produktionstag existieren CCP-Kontrollen in der vom HACCP-Plan vorgegebenen Häufigkeit, unterschrieben und mit Zeitstempel, durchgeführt von Personen, die in der Schulungsmatrix aufgeführt sind.
- 02 · Allergenangaben aktuell (FIC Reg. 1169/2011), Produktspezifikationen und Etiketten entsprechen den aktuellen Rezepturen; Änderungen bei Allergenen sind durch datierte Spezifikationsüberarbeitungen und Nachweise zu Etikettenänderungen belegt.
- 03 · Abweichungen enthalten Angaben zum Verbleib des Produkts, Jede Überwachungsabweichung dokumentiert, was mit dem betroffenen Produkt geschehen ist (identifiziert nach Los) — nicht nur, was mit der Anlage passiert ist.
- 04 · Aufbewahrungsfristen erfüllen die strengste für Sie geltende Regel, Rückverfolgbarkeits- und QC-Aufzeichnungen sind 5 Jahre abrufbar (oder gemäß der strengsten Anforderung Ihres Kunden/Sektors). Testen Sie es: Ziehen Sie die CCP-Protokolle vom letzten Februar in unter 10 Minuten.
03 · Versand & Kundennachweise
Versand und Kundennachweise, 3 Prüfpunkte.
- 01 · Versanddokumente enthalten pro Zeile Chargencodes, Jede Versandposition nennt die ausgelieferte Charge/Lot im vom Kunden erwarteten Format. Vorlagen im Einzelhändlerformat, wo vertraglich erforderlich.
- 02 · Die Kunden-SKU-Zuordnung ist ein gepflegtes Dokument, Eigenmarken-Codes sind internen Produkten mit Gültigkeitsdaten zugeordnet und für jeden nachvollziehbar, nicht nur für die Person, die die Tabelle erstellt hat.
- 03 · COAs pro Versand ausgestellt und archiviert, Wenn Kunden COAs verlangen, liegen Nachweise vor, dass das richtige COA mit der richtigen Lieferung versendet wurde, und Sie können jedes davon auf Abruf reproduzieren.
04 · Audit-Log & Änderungssteuerung
Audit-Log und Änderungssteuerung, 3 Prüfpunkte.
- 01 · Aufzeichnungen sind zurechenbar und geschützt, Who recorded what, when, and history cannot be silently edited. For paper: indelible ink, single-line corrections, initials. For systems: tamper-evident audit trail.
- 02 · Zugriff ist rollenbasiert, Personen dürfen nur die Datensätze ändern, für die ihre Rolle zuständig ist; Ausgeschiedene werden entfernt. Ein gemeinsamer Login für die gesamte Fläche zerstört die Zurechenbarkeit.
- 03 · Spezifikations- und Rezeptänderungen werden versioniert. (BRCGS / IFS Food traceability), Historische Chargen werden auf die Spezifikation bezogen, die zum Zeitpunkt ihrer Herstellung galt; das ist entscheidend für Reklamationen und für Private-Label-Anfragen nach einer Spezifikationsänderung.
05 · Rückruf & Rücknahme
Rückruf und Rücknahme – 3 Prüfungen.
- 01 · Dokumentiertes Rückrufverfahren mit benannten Verantwortlichen. (BRCGS §3.11 / EU food safety regulations Art. 19), Wer entscheidet, wer informiert die FSAI, wer kontaktiert Kunden, wer spricht mit der Presse — namentlich genannte Personen mit Stellvertretern, Kontaktlisten nicht älter als 12 Monate.
- 02 · Übungsrhythmus eingehalten, Das Rückrufverfahren wird mindestens jährlich getestet (zweimal jährlich, wenn Eigenmarken-Verträge im Einzelhandel dies verlangen), mit schriftlichen Übungsberichten.
- 03 · Nachweispaket reproduzierbar, Für jede Charge können Sie die vollständige Kette aus Lieferanten, Chargen, Kunden und Mengen als Dokument vorlegen, das eine Behörde mitnehmen könnte. Auf dieses Nachweisdokument zielt die gesamte Checkliste ab.
Anwendung
Drucken Sie es. Markieren Sie grün, gelb, rot. Schlafen Sie ruhiger.
Gehen Sie die Liste zwei Wochen vor Beginn Ihres Audit‑Fensters durch. Markieren Sie grün, gelb, rot. Gelbe Punkte sind normalerweise dort, wo Keystone hilft; rote Punkte erfordern eine Entscheidung, bevor der Auditor eintrifft. Wenn Sie eine kostenlose einstündige Beratung per Telefon wünschen, um Ihre roten Punkte zu besprechen, schreiben Sie uns — keine Verpflichtung, keine Provision.
FAQs
Frequently asked.
Ist die Checkliste von BRCGS genehmigt?
Keine Zertifizierungsstelle 'genehmigt' Drittanbieter-Checklisten. Dies ist das Arbeitsdokument, das unser Gründungspartner vor einem erfolgreichen BRCGS-Audit verwendet hat. Nutzen Sie es als Leitfaden, nicht als Ersatz für den BRCGS-Standard selbst.
Werden Sie mir Marketing per E‑Mail zusenden?
Nur wenn Sie zustimmen. Die Checkliste ist offen, der komplette Text auf dieser Seite, PDF zum Download ohne E‑Mail‑Abfrage. Zusätzlich gibt es einen optionalen fünfteiligen E‑Mail‑Kurs zur Audit‑Vorbereitung; jede E‑Mail enthält einen Ein‑Klick‑Abmeldelink.
Kann ich die Checkliste mit meinem Team teilen?
Ja, genau darum geht es. Setzen Sie Ihren QA‑Manager in CC.
Bieten Sie Beratung zur Auditvorbereitung an?
Wir bieten Audit‑Vorbereitung nicht als kostenpflichtigen Service an. Bei jedem Erstgespräch geben wir potenziellen Kunden eine kostenlose Stunde Vorbereitungs‑Coaching.