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Die 18‑Punkte‑Checkliste zur Auditvorbereitung Die 18‑Punkte‑Checkliste, die irische Lebensmittelproduzenten verwenden, um FSAI‑, BRCGS‑ und SFPA‑Prüfungen zu bestehen.
Wir haben diese Checkliste mit dem QA‑Team unseres Gründungspartners vor deren letzter BRCGS‑Audit erstellt. Sie bestanden ohne eine einzige Nichtkonformität. Die vollständige Checkliste steht unten — lesen Sie sie hier oder laden Sie das PDF herunter. Kein E‑Mail‑Gate; der optionale E‑Mail‑Kurs ist genau das: optional.
Home › Audit‑Bereitschafts‑Checkliste für irische Lebensmittelproduzenten
Proof points
In one glance.
- 18 umsetzbare Prüfpunkte in den Bereichen Rückverfolgbarkeit, Qualitätskontrolle, Dokumentation, Versand und Audit‑Protokoll
- Cross-referenced to BRCGS Issue 9 clauses (§3.9, §3.11, §4.7, §5.4)
- Gebaut mit Cashel Farmhouse Cheesemakers vor ihrem letzten Audit
- Kostenloses PDF — keine E-Mail erforderlich. Optionaler 5‑teiliger E‑Mail-Kurs zur Auditvorbereitung, falls gewünscht
01 · Rückverfolgbarkeit
Rückverfolgbarkeit — 5 Prüfungen.
Der Abschnitt, dem Auditoren die meiste Zeit widmen und in dem die Tests des vertikalen Audits stattfinden.
- 01 · Rückverfolgung (rückwärts) funktioniert — mit Zeitmessung (BRCGS §3.9) — Wählen Sie eine beliebige Fertigprodukt‑Charge aus den letzten 3 Monaten. Können Sie jede darin enthaltene Rohstoff‑ und Verpackungscharge — Lieferant, Lieferdatum, Lieferanten‑Chargencode — mit Dokumenten benennen? Zeit nehmen. Ziel: deutlich unter 4 Stunden inklusive Massenbilanz.
- 02 · Vorwärtsverfolgung funktioniert — mit Zeitmessung (BRCGS §3.9) — Wählen Sie eine beliebige Rohstofflieferung. Können Sie alle Chargen auflisten, in die sie eingeflossen ist, und alle Kunden, die diese Chargen erhalten haben, mit Mengen pro Versandzeile?
- 03 · Lieferantenlieferungen mit Wareneingangsaufzeichnungen verknüpft (BRCGS §3.5) — Jeder Wareneingangseintrag enthält den Lieferanten‑Chargencode und verweist auf das COA oder andere Konformitätsnachweise — einschließlich Verpackungslieferungen.
- 04 · Nacharbeit und Zwischenprodukte tragen eine eigene Chargenidentität (BRCGS §3.9) — Nacharbeit, Silodurchläufe, Lake und in Arbeit befindliche Produkte haben eine eigene Chargenidentität, die Eltern‑ und Tochterchargen mit Gewichten verknüpft. Hier scheitern Massenbilanzen.
- 05 · Planmäßiger Probe‑Rückruf / Rückverfolgbarkeitstest (BRCGS §3.9.2 / §3.11.3) — Mindestens ein dokumentierter Rückverfolgbarkeitstest und ein Test der Rückrufprozedur in den letzten 12 Monaten, mit Zeitangaben, Massenbilanz und dokumentierten Korrekturmaßnahmen.
02 · QC‑Dokumentation
QC‑Dokumentation — 4 Prüfungen.
- 01 · QC‑Aufzeichnungen pro Charge vollständig (Reg. 852/2004 Art. 5) — CCP‑Kontrollen existieren für jeden Produktionstag in der vom HACCP‑Plan zugesagten Häufigkeit — unterschrieben, mit Zeitangabe, von Personen auf der Schulungsmatrix.
- 02 · Allergenangaben aktuell (FIC Reg. 1169/2011) — Produktspezifikationen und Etiketten entsprechen den aktuellen Rezepturen; Änderungen bei Allergenen sind durch datierte Spezifikationsüberarbeitungen und Nachweise zu Etikettenänderungen belegt.
- 03 · Abweichungen enthalten Angaben zum Verbleib des Produkts — Jede Abweichung bei der Überwachung dokumentiert, was mit dem betroffenen Produkt geschah — identifiziert per Charge — nicht nur, was mit der Anlage passiert ist.
- 04 · Aufbewahrungsfristen erfüllen die strengste für Sie geltende Regel — Rückverfolgbarkeits- und QC-Aufzeichnungen sind 5 Jahre abrufbar (oder gemäß der strengsten Anforderung Ihres Kunden/Sektors). Testen Sie es: Ziehen Sie die CCP-Protokolle vom letzten Februar in unter 10 Minuten.
03 · Versand & Kundennachweise
Versand- und Kundennachweise — 3 Prüfungen.
- 01 · Versanddokumente enthalten pro Zeile Chargencodes — Jede Versandposition nennt die ausgelieferte Charge/Lot im vom Kunden erwarteten Format. Vorlagen im Einzelhändlerformat, wo vertraglich erforderlich.
- 02 · Die Kunden-SKU-Zuordnung ist ein gepflegtes Dokument — Eigenmarken-Codes sind mit internen Produkten und Gültigkeitsdaten verknüpft — nachvollziehbar für jeden, nicht nur für die Person, die die Tabelle erstellt hat.
- 03 · COAs pro Versand ausgestellt und archiviert — Wenn Kunden COAs verlangen, gibt es den Nachweis, dass das richtige COA der richtigen Lieferung beiliegt — und Sie können jedes davon auf Abruf reproduzieren.
04 · Audit-Log & Änderungssteuerung
Audit-Log und Änderungssteuerung — 3 Prüfungen.
- 01 · Aufzeichnungen sind zurechenbar und geschützt — Wer was wann erfasst hat — und die Historie kann nicht stillschweigend geändert werden. Bei Papier: permanente Tinte, Korrekturen mit einfacher Durchstreichung und Initialen. Bei Systemen: unveränderlicher Audit-Trail.
- 02 · Zugriff ist rollenbasiert — Personen dürfen nur die Datensätze ändern, für die ihre Rolle zuständig ist; Ausgeschiedene werden entfernt. Ein gemeinsamer Login für die gesamte Fläche zerstört die Zurechenbarkeit.
- 03 · Spezifikations- und Rezeptänderungen werden versioniert. (BRCGS §5.4) — Historische Chargen werden gegen die zum Herstellungszeitpunkt gültige Spezifikation abgeglichen — entscheidend für Reklamationen und für Anfragen von Handelsmarken nach einer Spezifikationsänderung.
05 · Rückruf & Rücknahme
Rückruf und Rücknahme — 3 Prüfungen.
- 01 · Dokumentiertes Rückrufverfahren mit benannten Verantwortlichen. (BRCGS §3.11 / Reg. 178/2002 Art. 19) — Wer entscheidet, wer ruft die FSAI an, wer kontaktiert Kunden, wer spricht mit der Presse — namentlich benannte Personen mit Stellvertretern, Kontaktlisten, die nicht älter als 12 Monate sind.
- 02 · Übungsrhythmus eingehalten — Das Rückrufverfahren wird mindestens jährlich getestet (zweimal jährlich, wenn Eigenmarken-Verträge im Einzelhandel dies verlangen), mit schriftlichen Übungsberichten.
- 03 · Nachweispaket reproduzierbar — Für jedes Los können Sie die vollständige Kette — Lieferanten, Chargen, Kunden, Mengen — als Dokument vorlegen, das eine Behörde mitnehmen könnte. Auf dieses Dokument zielt die gesamte Checkliste ab.
Anwendung
Drucken Sie es. Markieren Sie grün, gelb, rot. Schlafen Sie ruhiger.
Gehen Sie die Liste zwei Wochen bevor Ihr Audit-Fenster beginnt durch. Markieren Sie grün, gelb, rot. Die gelben Punkte sind normalerweise dort, wo Keystone unterstützt; die roten Punkte erfordern eine Entscheidung, bevor der Auditor eintrifft. Wenn Sie eine kostenlose Stunde in einem Gespräch wünschen, um Ihre roten Punkte zu besprechen, schreiben Sie uns — kein Kontingent, keine Provision.
FAQs
Frequently asked.
Ist die Checkliste von BRCGS genehmigt?
Keine Zertifizierungsstelle 'genehmigt' Checklisten Dritter. Dies ist das Arbeitsdokument, das unser Gründungspartner vor einem erfolgreichen BRCGS Issue 9-Audit verwendet hat. Nutzen Sie es als Leitfaden, nicht als Ersatz für den BRCGS-Standard selbst.
Werden Sie mir Marketing per E‑Mail zusenden?
Nur wenn Sie zustimmen. Die Checkliste ist offen — kompletter Text auf dieser Seite, PDF ohne E-Mail-Abfrage zum Download. Zusätzlich gibt es einen optionalen 5-teiligen E‑Mail-Kurs zur Auditvorbereitung; jede E‑Mail enthält einen Ein-Klick-Abmeldelink.
Kann ich die Checkliste mit meinem Team teilen?
Ja — genau darum geht es. Setzen Sie Ihren QA-Manager in CC.
Bieten Sie Beratung zur Auditvorbereitung an?
Wir bieten Audit‑Vorbereitung nicht als kostenpflichtigen Service an. Bei jedem Erstgespräch geben wir potenziellen Kunden eine kostenlose Stunde Vorbereitungs‑Coaching.