Darmowy zasób
18-punktowa lista kontrolna gotowości do audytu z której korzystają irlandzcy producenci żywności, aby przejść inspekcje FSAI, BRCGS i SFPA.
Sporządziliśmy tę listę wraz z zespołem kontroli jakości naszego partnera założyciela przed ich ostatnim audytem BRCGS. Przeszli go bez ani jednej niezgodności. Pełna lista jest poniżej — przeczytaj ją tutaj lub pobierz PDF. Bez konieczności podawania adresu e-mail; opcjonalny kurs e-mailowy jest naprawdę opcjonalny.
Home › Lista kontrolna gotowości do audytu dla irlandzkich producentów żywności
Proof points
In one glance.
- 18 praktycznych kontroli obejmujących trasowalność, kontrolę jakości, dokumentację, wysyłkę i rejestr audytów
- Odniesienia do zapisów BRCGS Issue 9 (§3.9, §3.11, §4.7, §5.4)
- Opracowane we współpracy z Cashel Farmhouse Cheesemakers przed ich ostatnim audytem
- Bezpłatny PDF — bez konieczności podawania e-maila. Opcjonalny 5‑częściowy kurs e-mailowy przygotowujący do audytu, jeśli chcesz.
01 · Trasowalność
Śledowalność — 5 kontroli.
Sekcja, na którą audytorzy poświęcają najwięcej czasu i w której przeprowadza się testy audytu pionowego.
- 01 · Śledzenie wsteczne działa, z pomiarem czasu. (BRCGS §3.9) — Wybierz dowolną partię produktu gotowego z ostatnich 3 miesięcy. Czy potrafisz wymienić każdą partię surowca i opakowania w niej zawartą — dostawcę, datę dostawy, kod partii dostawcy — wraz z dokumentami? Zmierz czas. Cel: znacznie poniżej 4 godzin, wliczając bilans masy.
- 02 · Śledzenie naprzód działa, z pomiarem czasu. (BRCGS §3.9) — Wybierz dowolną dostawę surowca. Czy potrafisz wymienić każdą partię, do której trafiła, i każdego klienta, który otrzymał te partie, wraz z ilościami na każdej linii wysyłki?
- 03 · Dostawy od dostawców powiązane z zapisami przyjęć. (BRCGS §3.5) — Każdy wpis przyjęcia towaru zawiera kod partii dostawcy i łączy się ze świadectwem analizy (COA) lub innym dowodem zgodności — w tym dla dostaw opakowań.
- 04 · Przeróbki i produkty pośrednie mają przypisaną identyfikację. (BRCGS §3.9) — Przeróbki, operacje silosowe, solanki i produkcja w toku mają własne numery partii łączące partie macierzyste i potomne, wraz z wagami. To tutaj bilanse masy najczęściej zawodzą.
- 05 · Ćwiczenie procedury wycofania / test śledowalności zgodnie z harmonogramem. (BRCGS §3.9.2 / §3.11.3) — Co najmniej jeden udokumentowany test śledowalności i jeden test procedury wycofania w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z zapisanymi czasami, bilansem masy i działaniami korygującymi.
02 · Dokumentacja QC
Dokumentacja QC — 4 kontrole.
- 01 · Zapisy QC dla każdej partii kompletne. (Reg. 852/2004 Art. 5) — Kontrole CCP prowadzone są każdego dnia produkcji z częstotliwością określoną w planie HACCP — podpisane, z oznaczeniem czasu, przez osoby z macierzy szkoleń.
- 02 · Deklaracje alergenów aktualne. (FIC Reg. 1169/2011) — Specyfikacje produktów i etykiety odpowiadają obowiązującym recepturom; zmiany dotyczące alergenów mają datowane aktualizacje specyfikacji i dowody zmiany etykiet.
- 03 · Odstępstwa zawierają decyzje co do przeznaczenia produktu. — Każde odchylenie w monitoringu rejestruje, co stało się z dotkniętym produktem — identyfikowanym partią — a nie tylko, co stało się z urządzeniem.
- 04 · Okres przechowywania zapisów spełnia najsurowsze obowiązujące u Ciebie wymaganie — Zapisy dotyczące śledzenia i kontroli jakości dostępne przez 5 lat (lub zgodnie z najsurowszym wymaganiem klienta/sektora). Przetestuj: pobierz dzienniki CCP z zeszłego lutego w mniej niż 10 minut.
03 · Wysyłka i dowody dla klienta
Wysyłka i dowody dla klienta — 3 kontrole.
- 01 · Dokumenty wysyłkowe zawierają kody partii dla każdej linii — Każda pozycja wysyłki wskazuje kod partii/lotu w formacie oczekiwanym przez klienta. Szablony sformatowane pod detalistę tam, gdzie wymagają tego umowy.
- 02 · Mapowanie SKU klienta jest aktualizowanym dokumentem — Kody marek własnych przypisane są do produktów wewnętrznych z datami obowiązywania — każdy może je odczytać, nie tylko osoba, która przygotowała arkusz.
- 03 · COA wydawane i archiwizowane dla każdej wysyłki — Tam, gdzie klienci wymagają COA, istnieje dowód, że właściwy COA towarzyszył odpowiedniej wysyłce — i możesz odtworzyć którykolwiek na żądanie.
04 · Dziennik audytu i kontrola zmian
Dziennik audytu i kontrola zmian — 3 kontrole.
- 01 · Zapisy są przypisywalne i chronione — Kto wprowadził co i kiedy — oraz historia nie może być cicho zmieniana. Dla dokumentów papierowych: trwały atrament, poprawki pojedynczą kreską, inicjały. Dla systemów: niezmienialny zapis audytu.
- 02 · Dostęp oparty na rolach — Osoby mogą modyfikować tylko zapisy przypisane do ich roli; pracownicy odchodzący są usuwani. Wspólne konto dla całego zakładu niweczy możliwość przypisywania autorstwa.
- 03 · Zmiany specyfikacji i receptur są wersjonowane (BRCGS §5.4) — Historyczne partie rozliczane są względem specyfikacji obowiązującej w czasie ich produkcji — kluczowe przy roszczeniach i zapytaniach dotyczących marek własnych po zmianie specyfikacji.
05 · Wycofanie i wstrzymanie
Wycofanie i wstrzymanie — 3 kontrole.
- 01 · Udokumentowana procedura wycofania z przypisanymi osobami (BRCGS §3.11 / Reg. 178/2002 Art. 19) — Kto podejmuje decyzję, kto kontaktuje się z FSAI, kto informuje klientów, kto rozmawia z prasą — przypisane osoby z zastępcami; listy kontaktów z datą nie starszą niż 12 miesięcy.
- 02 · Przestrzegana częstotliwość ćwiczeń — Procedura wycofania testowana co najmniej raz w roku (dwa razy w roku, jeśli wymagają tego umowy na towary pod marką własną), z pisemnymi raportami z ćwiczeń.
- 03 · Pakiet dowodowy możliwy do odtworzenia — Dla dowolnej partii możesz przedstawić pełny łańcuch — dostawcy, partie, klienci, ilości — w formie dokumentu, który organ mógłby zabrać. To ten dokument jest celem całej listy kontrolnej.
Jak z tego korzystać
Wydrukuj. Oznacz na zielono, żółto, czerwono. Śpij spokojniej.
Przejdź przez listę na dwa tygodnie przed otwarciem okna audytu. Oznacz na zielono, żółto, czerwono. Pozycje na żółto to zwykle obszary, w których pomaga Keystone; pozycje na czerwono wymagają decyzji przed wejściem audytora. Jeśli chcesz darmową godzinę na rozmowę o swoich pozycjach na czerwono, daj nam znać — bez limitów, bez prowizji.
FAQs
Frequently asked.
Czy lista kontrolna jest zatwierdzona przez BRCGS?
Żaden organ certyfikujący nie "zatwierdza" zewnętrznych list kontrolnych. To jest dokument roboczy, którego użył nasz partner założycielski przed pomyślnym audytem BRCGS Issue 9. Używaj go jako wskazówki, nie jako zamiennika dla samego standardu BRCGS.
Czy wyślecie mi materiały marketingowe e-mailem?
Tylko jeśli wyrazisz zgodę. Lista kontrolna jest publiczna — pełny tekst na tej stronie, PDF do pobrania bez wymogu podania adresu e-mail. Oddzielnie dostępny jest opcjonalny 5‑częściowy kurs e-mailowy dotyczący gotowości do audytu; każdy e-mail zawiera jedno‑klikowe wypisanie.
Czy mogę udostępnić ją mojemu zespołowi?
Tak — o to właśnie chodzi. Dołącz w kopii Kierownika ds. Jakości.
Czy oferujecie doradztwo w przygotowaniu do audytu?
Nie sprzedajemy przygotowania do audytu jako usługi. Oferujemy jedną darmową godzinę coachingu przygotowawczego dla każdego potencjalnego klienta podczas rozmowy wstępnej.